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福建自考網> 試題題庫列表頁> 29.（多選）根據內部控制不相容職務分離的要求，下列職責應相互獨立的有

2016年4月審計學

卷面總分：120分試卷年份：2016 是否有答案：有作答時間： 120分鐘

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試題序號

29

29.（多選）根據內部控制不相容職務分離的要求，下列職責應相互獨立的有

A、A.提出采購申請與批準采購申請
B、B.批準采購申請與采購
C、C.采購與驗收
D、D.驗收與付款
E、E.詢價與確定供應商

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在確定函證對象時，下列項目中應當進行函證的是

A、已納入審計范圍的應收子公司的款項
B、交易頻繁但期末余額較小甚至余額為零的應收賬款
C、執行其他審計程序可以確認的應收賬款
D、函證很可能無效的應收賬款

23.（多選）審計小組成員劉薇的丈夫是甲公司的股東，下列防范措施能夠消除威脅獨立性情形的有（本題2分）

A、A.在審計報告意見段后增加強調事項段
B、B.請其他注冊會計師復核劉薇的審計工作底稿
C、C.要求劉薇與其丈夫暫時分居
D、D.劉薇審計甲公司前要求其丈夫出售持有甲公司的全部股份
E、E.將劉薇調離審計小組

30.（多選）下列關于存貨監盤程序的敘述，正確的有

A、A.存貨監盤程序包括控制測試與實質性程序兩種方式
B、B.存貨監盤過程中可以運用觀察與檢查程序
C、C.在存貨監盤過程中，注冊會計師應當獲取存貨出入庫及內部轉移截止信息
D、D.存貨監盤程序可以查證存貨的存在.完整性和權利與義務的認定
E、E.如果由于不可預見的因素導致無法在預定日期實施存貨監盤情況，注冊會計師應當考慮能否實施替代審計程序

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